ISO9001认证体系的内部质量审核要关注审核活动及结果的客观、公正。则ISO9001认证内审员不应审核自己的工作。例如来自技术部的内审员不应审核技术部的工作，而应去审核生产制造、采购、检验等部门，而来

自生产制造部的内审员则不应审核生产制造部，而应去审核技术部、营销部等其他部门。

***应制定内部审核程序文件，程序应规定下列内容：

1、审核方案策划：包括确定ISO9001认证内审目的、审核依据、审核范围等。

2、审核方案实施：包括审核准备和现场审核等。

3、审核实施结果：包括审核发现和审核结论。

4、在ISO9001认证内审过程中相关职责和分配等。

ISO9000认证质量管理则要考虑，作为一个***经营管理(这里说的不是营销管理)的重要组成部分，怎样保证经营目标的实现。3、在管理者代表的***下有计划的对ISO9000认证质量目标的执行情况进行定期检查，通过内部审核发现管理过程中的缺失，以此进行改善提供管理效率。***要生存、要发展、要提率和效益，当然离不开顾客，离不开质量。因而，从ISO9000认证质量管理的角度，要开展的活动就其深度和广度来说，要远胜于质量保证所需开展的活动(参见表1的右栏)。

商贸企业的ISO9000认证标准规范一般应包括：　a. 供货单位的选择与定点规范；　b. 采购管理规范；　c. 仓库管理规范；　d. 营销柜台服务管理规范；　e. 服务标识与可追溯性管理规范等。3、参加委外培训的，由员工将相关培训材料交部门主管审核，并经过程作业考评后由人事/行政科登录于“外出培训登记表”。ISO9000质量控制规范应能有效地控制每一营销服务过程质量，以确保营销服务始终满足上述两类规范地规定和顾客需要，既可以单独制定商品质量和服务质量方面地控制规范，也可以纳入服务规范和管理规范之中。

一、ISO9001认证文件管理职责:

1、行政人事部对本程序进行归口管理，具体负责ISO9001认证管理手册、程序文件、各种管理规定及相关******的控制和管理。

2、行政人事部负责环境******的收集、控制和管理。

3、其他各部门负责对本部门使用的文件进行控制和管理。

二、ISO9001认证文件控制要点

1、ISO9001认证体系文件须经审批方可生效，应对文件进行管理，修改后需重新批准。

2、ISO9001认证文件应清晰可辨，具备可操作性及有效性。

3、编制受控文件清单，文件应有标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别、在使用处可获得适用文件的有效版本。

4、确保外来文件，如******等文件得到识别并控制分发。

5、严格控制作废文件管理，防止滥用文件。

***ISO9000认证纠正和预防措施的验证内容如下：

1、纠正和预防措施实施后，管理者代表应***与责任部门无直接关系的人员组成验证小组，对其有效性进行验证，并在《纠正和预防措施报告单》上对验证结果作好相应的记录。

2、若纠正或预防措施的验证结果不理想时，管理者代表应***有关部门进行寻找原因，并重新采取纠正或预防措施。

3、对ISO9000认证纠正或预防措施实施时所引起的有关文件更改，应按《文件控制程序》规定进行更改。

4、所采取的纠正和预防措施的有关记录信息，管理者代表应将其作为ISO9000认证管理评审的输入。

内部放行或交付活动包括：在ISO9001认证现场审核前，认证机构的相关部门向审核组布置和交待任务；在现场审核中，审核员向审核组长汇报其责任范围的审核发现；在现场审核后，审核组向ISO9001认证机构的相关部门汇报审核结论和有关情况。ISO9001认证标准还在与顾客有关的过程中规定了通过对顾客要求的识别和评审，与顾客的及时沟通联络，对顾客反馈的分析处理，以及市场调查等来赢得顾客满意。外部放行或交付活动包括：在现场审核中，审核组向受审核方明确审核计划的内容；通过相互沟通，审核组对其质量管理体系的初步评价和结论以及受审核方的认可；在ISO9001认证现场审核后，由认证机构向受审核方做出审核结论(经批准的审核报告)。