***的ISO9001认证内审不同于外部审核，其审核程序应由***按照审核的基本要求和自身特点制定。内部审核流程应简明可行，严格完整，闭环运转。ISO9001认证内审步骤通常如下：一、审核实施以会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。二、审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：ISO9001认证内审报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。三、跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现ISO9001认证内部审核的闭环管理，以推动持续改进。ISO9000认证标准和ISO19011：2000标准指出，审核证据是“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息”，但在很多审核员的认识中，记录变成了审核证据的代名词，甚至一些不能被证实的记录也被扩大为审核证据。早些年的ISO9000认证行业有这样一句话：写我所做、做我所写、记我所做。目前，这种说法已经落后，甚至是错误的，说白了就是要求***用文字规定并记载自己的管理活动。2、所要求的ISO9001认证文件和记录应是被审核方职能范围内的，可提供的。在***的ISO9001认证内审工作中，应对ISO9001认证的内审不符合项的轻重尽享判定，严重不合格通常是指系统性失效或缺陷。主要判断标准有:a)质量管理体系与约定的ISO9001认证标准或文件的要求严重不符。如关键的控制程序没有得到贯彻，缺少标准规定的要求等。b)造成系统性失效的不合格(可能需要由多个一般不合格去说明)。如在用监视测量设备大部分未按周期进行校准(检定)，不合格品的处置大部分未按规定要求迸行评审和记录等。c)造成区域性失效的不合格(可能需要由多个一般不合格说明)。如某***ISO9001认证体系未覆盖到应实施的某车间或该车间根本未按标准要求***实施，质量管理体系覆盖的所有的产品中有某个产品未按标准迸行质量控制等。d)可造成严重后果的不合格项。如压力容器的焊接达不到规定要求，家用电器没有进行绝缘、耐压试验，按错误的图纸进行加工等，这些都直接危及到产品、人身安全或会给***带来重大经济损失，严重损害***声誉。e)违反***、***的不合格项。***应按持续改进的基本理念，不断地实施持续改进从而不断提高***ISO9000质量管理体系的有效性和效率。但值得注意的是，改进且标的提高，应以***的实际需要和产品具体特点为准，质量目标不是越高越好，而是应在满足顾客要求的基础上，掌握在适宜水平。环境和职业健康安全的目标。指标，也应根据*********的要求和本***的现状体现持续改进。对ISO9000认证持续改进的安排，***应通过策划作出具体规定，充分运用持续改进这一基本原则。ISO9000管理体系认证标准有两个重要的原则，一是注重过程，二是采用管理的系统方法。应根据ISO9000认证标准到供方现场对采购产品验证的管理1、如果***需要到供方现场对采购产品验证进行验证时，则要在采购资料中予以说明，并要事先通知供方，同时对验证方式等事宜做好安排。2、如果顾客需要到供方现场对采购产品验证进行验证时，则也要在采购资料中予以说明，并要事先和供方负责人进行沟通，同时对验证时间和具体的验证方法等事宜做好安排。3、如果***需要到供方现场实施ISO9000认证第二方审核时，也要事先和供方联系;并对审核发现的问题，由供方制定措施及时整改。4、顾客对供方的产品验证不能免除***提供合格产品的责任。当采购产品出现间题时，顾客还会要求***进行改进。***要依据顾客的要求积极予以配合;5、***在需要时，要求供方在现场实施管理，以保持和***一致的稳定的产品生产制造过程。6、***在需要时，要帮助供方进行质量管埋体系开发，使得供方建立、完善ISO9000认证管理体系，以持续保持提供产品的生产制造过程和全过程酌质量管理模式。建立文件化的iso9001质量管理体系是建立文件的质量管理体系，许多公司建立体系的过程通常是这样的：花五分之四的精力编写或照搬其他公司的质量手册和程序文件，花十分之一的精力编造文件执行过程中的假记录，剩下的用来应付各种审核、认证、上级部门检查，后把ISO9001认证文件束之高阁，没人再去过问，甚至连编写文件的人都好像要忘了它们的存在。2、对方针的审核，应着重把握是否满足标准有关承诺、框架的要求，是否有行业或企业的特色，是否体现了企业相关管理活动的宗旨和方面，是否体现了管理者的管理意图。对服务过程提供ISO9000认证作业指导性文件的管理1、产品使用说明性文件要由专人负责保管，并规定相应的发放范围和更新方法。2、所有产品维修性文件均是有效的版本，经过相应***人的审批。对上述ISO9000认证文件要及时发放到操作岗位，并做好接收记录。3、基础设施维护、***指导性文件要经过相应***人的审批。要保证相关ISO9000认证基础设施维修人员易于得到这些文件。4、产品检验指导性文件要经过相应***人的审批。要便相关的检查员能有效使用上述文件。5、监测装置使用指导性文件要经过相应***人的审批。要便有关人员均能掌握监测装置的使用方法。6、产品技术指导性文件要经过相应***人的审批。对ISO9000认证技术文件的执行情况，要由归口部门管理。ISO9001认证的另外一个好处就是提倡全员参与，ISO9001认证可以改变一些人为的、随意性的规定，使企业管理合理化、制度化，达到一个穿针引线的作用。在编制ISO9001认证审核方案时，应根据本***的规模、性质与复杂程度以及下列影响因素确定或调整ISO9001认证审核方案的内容：1、每次审核的范围、目的和期限。ISO9001认证是一种方法，不能死搬硬套。有了这套体系和制度，再遇到人员的流动时，企业就可以根据已有的文件将工作传递下去。)