1、综合部出示了文件控制程序，文件适用于本公司范围内，与QMS运行有关的管理性文件、技术性文件以及外来文件的控制；2、质量手册、程序文件、作业指导书，其文件的发布按质量手册和程序文件的要求进行，由管理者代表审核、总经理批准。保存较好。3、文件控制程序5.2对文件的编制、审核、批准进行了规定，抽查质量手册、程序文件、作业指导书，符合文件要求；4、抽查质量手册、程序文件的发放记录受控文件档案记录表，公司各部门均已签字接收，符合要求；5、公司文件目前暂无更改；6、抽查质量手册、程序文件，明确了版本号、章节号、页码及受控状态，符合要求。7、公司外来文件清单在外来文件汇总表中，对其控制符合标准要求；8、公司外发的文件按文件控制程序5.3.3进行控制，目前控制有效；9、目前暂无作废文件；10~11、综合部是公司所有文件的归口综合部门，负责归口范围内文件的发放、更改、作废等工作，目前控制有效；)