非***性资产公允价值的确定。固定资产、无形资产、长期******等非流动资产可收回金额的确定。职工薪金金额的确定。与股份***相关的公允价值的确定。预计负债的确定。收入金额的确定、提供劳务完工进度的确定。建造合同完工进度的确定。与补助相关的公允价值的确定。一般资本化的确定。应***暂时性差异与可抵扣暂时性差异的确定。非同一控制下的企业合并相关的公允价值的确定。

财务管理的部门管理职能

1. 建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程，并贯彻执行。  

2. 负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制，并对各职能部门的执行情况实施有效监督与控制。  

3. 成本分析，进行成本费用预算、核算、考核和控制，为生产经营编制成本明细表，及时跟踪和核算各类工作的成本利润，督促有关部门降低消耗，节约费用，确保公司各项经济指标的有效实现。 

财务管理的报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费   .

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。    

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。   

4、住s费：单人或双人出差每天g不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。   

5、交通费：员工出差需购买飞j票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租c票不得连号。   

 6、出差津贴：每人每天30元。