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 11、采购过程控制

1）未根据采购产品对终产品的影响程度来确定供方及采购的产品控制的类型和程度；2）对供方的选择评价未覆盖所有的材料供应商、外包方，特别是外包方的评价；3）对供方提供的相关证明文件（如书、材料检验报告、资格证明等）未及时更新，以保证其有效性；4）未及时将采购产品的要求告之供方，或告之的要求不完整，导致供方未能按要求供货；5）有将供方出现的质量问题反馈供方，但对供方的改进的情况未及时验证采取的改进措施的有效性；6）未明确采购产品的验证要求（验证方法、时机），存在未得到验证即先入仓的现象。

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控制所有过程的质量。

ISO9001认证标准是建立在“所有工作都是通过过程来完成的”这样一种认识基础上的。一个***的质量管理就是通过对***内各种过程进行管理来实现的，这是ISO9001关于质量管理的理论基础。当一个***为了实施质量体系而进行质量体系策划时，首要的是结合本***的具体情况确定应有哪些过程，然后分析每一个过程需要开展的质量活动，确定应采取的有效的控制措施和方法。

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十四、在审核前对***有什么要求⒈了解质量方针的内涵；

⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况；

⒊了解本***各部门的职责和重要的接口方式；

⒋了解本***质量体系的基本情况；

⒌了解本***的质量工作状况十五、在审核前对管理者代表有什么要求⒈熟悉质量体系文件的细节和本***的质量体系；

⒉了解相关的其他文件（如技术文件）；

⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责；

⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况；

⒌熟悉本部门的质量工作情况。十六、在审核前对部门***有什么要求⒈了解质量方针、质量目标；

⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件；

⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口；

⒋熟悉对下属的工作要求；

⒌熟悉对本部门的质量工作情况。

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7.1.5.1 总则

7.1.5.2 测量溯源

审核要点

产品和服务资源需求的不同点。行业不同，资源需求不同，控制方式以及可溯源方式的不同。***识别需求以及配备以及测量溯源。

7.1.6***的知识变化：

审核要点不同的***所需的***知识不同。识别、获取以及保护、更新。下列情况应审核关注：保留的大量数据未分析；重复***开发已存在的知识；同类问题在本***内***；解决问题后并未纳入规范；相同工作因人不同而绩效差异极大等。