六、仓储物流部门:
34. 原材料、半成品、成品名细台帐;
35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
36. 入、出库手续;***先出的管理。
七、质量检验部门
37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);
38. 量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性
40. 工具名细台帐;
41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;
八、设备管理方面:
41. 设备清单;
42. 检修计划;
43. 设备维护***记录;
44. 特殊过程设备认可记录;
45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
九、生产管理方面:
46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
47. 完成生产计划的项目清单(台帐);
48. 不合格品台账;
49. 不合格品的处理记录;
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
54. 关键过程一定要有工艺规程;
55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
56. 生产现场不能出现未经检定的量具;
57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;
ISO9001认证体系标准ISO9001认证体系标准
一、 ISO9001质量管理体系外审准备工作1、公司及各部门简介准备,欢迎牌制作。
2、环境的整理,5S的加强,死角的清理。
3、工作服、安全帽的着装要求,体现公司的精神面貌。
4、审核工作的配合:
(1)审核期间,被审核部门负责人及工作人员务必在场,直至审核结束。
(2)各级人员应认真回答审核人员提出的问题,切忌与审核员冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。
(3)外部审核的每一位审核员,需安排一位主陪审员。
(4)对审核中的每一作业项目,需安排一个人主答。
(5)现场操作人员的筛选,要安排班、组长在场。不熟练之人员可安排调班。
ISO9001认证体系标准ISO9001认证体系标准ISO9001质量目标按时间可分为中长期ISO9001质量目标、年度ISO9001质量目标和短期ISO9001质量目标;按层次可分为企业ISO9001质量目标、各部门ISO9001质量目标以及班组和个人的ISO9001质量目标;按项目可分为企业的总的ISO9001质量目标、项目ISO9001质量目标和专门课题的ISO9001质量目标。要制定合理的企业ISO9001质量目标,首先要明确企业存在什么问题,知道企业的强项和弱项,针对目前现状和市场未来的前景来制定企业目标。ISO9001认证体系标准ISO9001认证体系标准
5 ***作用
5.1 ***作用和承诺
5.1.1 总则
审核要点管理者的***作用是整体质量管理体系建立、实施、监视与测量以及持续改进其有效性的基本必要条件。
管理者证实其***作用和对质量管理体系的承诺的十个方面,其中5个方面属于提出的新要求:
(1) 管理者应为质量管理体系的有效性承担责任,a) ;
(2) 管理者应确保质量管理体系与***的业务过程整合,c) ;
(3) 管理者应促进过程方法的使用和基于风险的思维,d) ;
(4) 管理者应确保质量管理体系实现其预期的结果,g) ;
(5) 支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的***作用,j)。
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