TS16949认证管理承诺条款的审核纲要

1、管理者是否召开专门会议传达顾客的特殊要求和相关的***、***，是否保存了相关的会议记录;

2、管理者是否在全公司范围内发布了征集质量方针和质量目标方案的通知，从TS16949体系认证便利性角度考虑，体系包含的不同类的产品越多，自然运行起来也就越复杂，对于企业来说，会造成体系运行成本增加。企业在确定TS16949体系认证范围时也应从管理成本的角度考虑这个问题。2、对TS16949认证设计开发小组成员是否规定了相应的职责权限和资格要求。TS16949新版标准增加了哪些新的要求？很对企业对新版的TS16949标准有疑问，到底改变了什么标准，增加了什么内容？

3、管理者是否召开了高层管理者会议，讨论确认TS16949认证质量方针和质量目标;

4、管理者是否提供了满足建立、完善质量管理体系有效运行的相关资源;

5、管理者是否清楚要定期主持TS16949认证管理评审，并承诺对质量管理体系进行持续改进;

6、管理者是否对产品实现过程和支持过程进行了评审，并确保在全公司范围内提高工作效率和绩效。

TS16949认证内审的检查应注意以下几点：

1、在实施TS16949认证内审前是否进行了相应的准备工作，如下发内审通知等;

2、内审计划是否包括了审核准则、审核范围、审核目的、审核组成员清单、审核的过程和与标准相对应的条款、审核时间和审核所采用的方法等;通常情况下，审核方案的目的可能包括：(1)满足管理体系标准认证的要求。(2)验证与合同要求的符合性。(3)获得并保持对供方能力的信任。在控制TS16949认证纠正措施时，要依据举一反三的原则进行，不要单纯地针对已经出现的不符合项来制定措施。(4)有助于管理体系的改进。

3、TS16949认证内审员是否经过培训考试合格，并由管理者***;

4、内审员是否做到没有审核自己的工作;

5、内审的实施是否符合质量管理体系文件规定的要求;

6、TS16949认证现场审核时，内审员对审核发现是否经过受审核部门人员的确认;

7、内审的实施文件是否经过管理者代表和内审组长的审批;

8、内审的实施是否覆盖了所有的班次，内审中发现的不符合项是否由责任部门来分析原因，采取纠正措施。

内部TS16949认证不符合报告的作用主要体现在以下几点：

1、提出不符合现象;

2、明确不符合的性质;

3、分清不符合的类别;

4、陈述TS16949认证不符合的事实;

5、为采取TS16949认证纠正措施指明方向;

6、为消除不符合的原因奠定基础;

7、为避免类似的问题重复出现提供帮助;

8、为过程改进提供依据;

9、为提高TS16949认证体系运行效果敲响了警钟。有些企业一有新产品马上想扩大范围，以便今后使用方便，但实际连正式投入生产也还没有。因此认证机构也要向企业了解清楚。因此，管理者推动TS16949认证体系运行的能力是不容质疑的。企业只有搞清楚这些问题后，才能向认证机构提出申请，办理相应的手续后，才能申请TS16949规范需求（以下简称规范）中对遵循单位提出若干需求，如：办理责任，质量体系，产物完成等，规范中规则。

处置不合格的措施是指***针对不合格品采取适当措施后，可以消除其不合格而使其满足规定要求成为合格品。如返工。返工的目的是使不合格品称为合格品，但返工后的结果并不一定达到预期的目的。通过业务流程的培训，使全体员工，能具体解掌握如下内容：1、对TS16949认证体系要求的所有过程进行有效的识别的方法。让步使用、放行或接受不合格品。在TS16949认证体系中对成品中不符合的控制：

A一般的不合格品，检验员应及时处置并通知该操作工处理，但需在记录单上记下该操作工工号及缺陷原因。

B.凡属重大不合格品，应立即通知顾客，设法追回。并按TS16949认证4.4.2条进行评审；

C.从顾客正常退回的不合格品，除执行纠正外，还需纳入《数据分析控制程序》。内部审核所获得的审核证据必须是与审核准则有关的，并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息；在TS16949质量管理的理论中，质量改进可以说是***有生命力的概念。TS16949认证审核应对收集到的证据根据审核准则进行客观评价，以形成审核发现，审核发现可以是符合项，也可以是不符合项，它包括审核证据、审核准则和比较评价三个要素；TS16949审核是一个形成文件的过程，应通过文件形式以确保审核的客观性。