TS16949认证标准对产品实现的策划的审核纲要：

一、审核部门：

技术管理部、生产管理部、管理者代表。TS16949质量管理体系质量目标管理的***应放在质量目标的项目、数据以及针对这些项目、数据的测量方法上。 质量目标管理，是指企业依据TS16949质量管理体系质量方针要求，结合企业自身经营状况制定质量目标，并将其层层分解、落实。规定了要培养出能评价本标准各个过程运行情况的有资格的TS16949认证内审员。

二、本TS16949认证条款的审核纲要

1、核查目前本公司采用哪种方式对产品实现过程进行策划;

2、对产品实现TS16949认证过程进行策划时，是否包括了如下内容：产品的质量目标要求;产品生产所需过程的文件和相关资源需求;产品制造过程所需的检验和确认活动;产品的接收准则;满足产品要求所需的各种记录等;

3、TS16949认证产品实现的策划是否采用了多方论证的方式进行;

4、产品实现的策划是否包括了对顾客的要求和技术规范的相关要求;

5、目前所使用的计数值的接收准则是否是零缺陷，接收准则是否经过顾客的批准;

6、对正在实施的顾客委托开发的产品和项目是否做到了信息保密。

TS16949认证标准5.3质量方针的审核纲要：

一、本TS16949认证标准条款涉及到的过程部门：

1、归口管理部门和相关人员：质量管理部、管理者、管理者代表、质量管理部门负责人。

2、协调、配合部门和相关人员：人力资源部门、各相关的职能管理部门、各类管理人员及具体操作人员、人力资源部门负责人。

质量方针作为管理承诺的证据：

1、质量方针是管理者在质量方面作出承诺的证据；

2、质量方针是管理者实践质量承诺的检验手段。

质量方针的外部作用：

1、质量方针作为***增强顾客信心、增进顾客满意的一种手段；

2、质量方针也是提升相关方信心的一种手段；

3、质量方针对第三方认证提供证实的手段。

二、本TS16949认证标准条款的审核纲要

1、管理者是否***制定了本公司的TS16949认证质量方针，本公司的质量方针是否形成了文件;

2、TS16949认证质量方针是否与公司的宗旨和发展方向相适应，

3、质量方针是否包括了满足顾客要求和对持续改进质量管理体系有效性的承诺;

4、质量方针是否能为评审质量目标提供框架;

5、质量方针在实施过程中，是否为全体员工所熟知;

6、管理者是否定期对质量方针的适宜性进行评审。

一、TS16949认证内部审核的目的：

要通过培训便学员知道，内部质量管理体系审核的目的是评价质量管理体系运行的符合性和有效性。TS16949实习审核员：由***注册实习审核员组成，通俗地说就是来实习的，在审核员的指导下开展工作。一般不会对审核结果造成影响。 TS16949技术***：为审核组成员提供产品***知识解释说明的人物，当审核组正式成员不了解企业的产品的时候，一定会安排技术***参与。技术***的任务是为TS16949审核组提供技术支持，不会与企业发生过多的联系和交流。管理评审的输入信息是多方面的，总体上应能反映质量方针和目标的所有方面及其内容。。

二、TS16949认证内部审核的依据：

1)选定的TS16949认证标准;

2)企业的《质量手册》;

3)企业的《程序文件》;

4)企业的《作业指导性文件》;

5)相关的***、***的要求;

6)顾客的特殊要求;

7)汽车行业的特殊要求等。

三、TS16949认证内部审核的范围：

1)质量管理体系文件所覆盖的产品;

2)各个职能部门及企业产品生产的场所。

TS16949认证内审的检查应注意以下几点：

1、在实施TS16949认证内审前是否进行了相应的准备工作，如下发内审通知等;

2、内审计划是否包括了审核准则、审核范围、审核目的、审核组成员清单、审核的过程和与标准相对应的条款、审核时间和审核所采用的方法等;通常情况下，审核方案的目的可能包括：(1)满足管理体系标准认证的要求。(2)验证与合同要求的符合性。(3)获得并保持对供方能力的信任。(4)有助于管理体系的改进。4、能在具体的工作中把自己负责的业务流程与其他管理业务流程形成有效的对接等。

3、TS16949认证内审员是否经过培训考试合格，并由管理者***;

4、内审员是否做到没有审核自己的工作;

5、内审的实施是否符合质量管理体系文件规定的要求;

6、TS16949认证现场审核时，内审员对审核发现是否经过受审核部门人员的确认;

7、内审的实施文件是否经过管理者代表和内审组长的审批;

8、内审的实施是否覆盖了所有的班次，内审中发现的不符合项是否由责任部门来分析原因，采取纠正措施。