5.1不合格或潜在不合格的发现与识别

a.

内审、外审的结果

b.

数据分析结果

c.

对质量目标的测量分析

d.

过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的重大不合格

e.

培训效果的评价

f.

相关人员/部门的改进建议或合理化建议

g.

管理评审的结果

h.

纠正/预防措施实施及统计分析结果

i.

客户投诉/客户满意度调查分析结果

j.

其他情况，如安全专项检查等

产品和服务检验控制程序 TSBY-CX 11－2017

1、目的

为了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出厂， 制订本程序。

2．范围

本程序适用于本公司体系覆盖产品的检验文件（用以指导检验操作的文件的总称）编制，检验的全过程控制（包括进货检验、过程检验、***终检验及出货检验）。

3．职责

3.1检验标准（产品需要达到的综合性能标准，如技术图纸）由技术部负责编制。

3.2质检部负责检验的实施。

4．内容

5.9顾客或外部供方的财产

5.9.1顾客或外部供方是指顾客或供方所拥有的财产，公司的顾客财产主要有顾客提供的图纸由设计部负责接收登记并控制发放，经识别公司无外部供方提供的财产。

5.10产品防护

5.10.1产品的搬运

5.10.1.1原料入库搬运前应检查产品的品名、数量。

5.10.1.2各种原料及产品在搬运过程中，搬运人员要选择好合适的搬运工具，采取必要的防护措施，防止受外界***。搬运时，要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识，防止错搬、误搬。搬运中要防止标识的丢失。