5.3.2现场审核

a)内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。

b)受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。

c)当天内审结束后，由审核组长***召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。

d)内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，相信自己的抽样。

e)一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。

5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由供应部***相关人员按采购合同的有关规定进行验证。

5.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。

5.5 采购记录的保持

采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。

1. 相关文件

《产品的监视和测量控制程序》

2. 相关记录

《供应商调查表》

《供方评价表》

《合格供方名单》

《采购计划》

《供方产品交付监控记录

5.4 合同或订单的修订或更改

5.4.1 合***订和更改前，由办公室与客户沟通，达成一致后才能进行。

5.4.2 合同的修订或更改应以《合同变更》予以记录，并应得到客户的确认，作为原合同的附件。必要时，合***订或更改前应进行评审。

6．相关文件

《客户满意监测控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

7．相关记录

JL-7.2-01 《合同评审表》

《销售提报单》

《生产通知单》