1. 目的

对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置等有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品非预期的使用或交付。建立并保持不合格品控制的形成文件的程序。

2. 适用范围

适用于原材料、半成品及成品中不合格的控制。

3. 职责

3.1 质检人员负责检验及对不合格品予以标识，开具《不合格品报告》。

3.2 各部门：处理在本部门发现的不合格。

3.3 生产副总或者总工程师：负责《不合格品报告》批准

4.4.2自主检查

制造单位作业人员依《作业标准书》及巡检人员确认合的样品实施自主检查，并作如实记录在《检查台账》内。发现品质异常时，及时向制造单位负责人报告，由负责人会同巡检人员对异常状况进行处理。

4.4.3过程巡检

A：首件检验确认合格后，即正式量产。品质检验人员对生产中的产品实施巡回检验，以确保制程的品质。

B：过程检验时，品质检验人员依产品《检验规范》依次对产品进行巡回检查，并将结果填于《过程检验记录》中。

C：在制程中发现不良时，将不良品贴“不合格品”标识并通知制造单位及时作矫正动作，必要时开出“不合格品报告单”确认责任归属，交制造单位签收处理，处理完成时通知品质检验人员确认。合格后方可继续生产，若不合格则需重新处理。

5.2.1 A B类供应商由供应部负责对供应商进行调查，填写《合格供方评价表》。

AB类供应商要调查及收集 料的内容包括但不限于以下方面：

a)

营业执照、***机构代码证及相关的许可证等；

b)

主要产品类型以及产能、报价；

c)

人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。

d)

质量管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）；

e)

其他资格能力证明；

f)

样品。

AB类供应商调查其是否有固定的产品来源或生产基地，固定经营地址，并且在过往的供货历史中没有不良记录。