5 工作程序

5.1 信息

5.1.1 外部信息

外部信息包括：

a) 地方质量技术监督局等监督检查部门、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；

b) 政策、******、标准类信息，如产品标准等；

c)相关方的要求、期望、评价、投诉、抱怨等信息，相关方指顾客、公司及产品项目所处地域居民、合同方、供应方等；

d) 企业以外单位、团体或个人的来电、来信、来函、通报及各种媒体报道等；

e) 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量安全等方面的信息。

5.1.2 内部信息

4.6 设备异常处理：

4.6.1 操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由生技部许可的有资格的人员进行故障检修，并填写《设备检修记录表》如需到外部维修时由*** 管理者书面形式批准后，80 ZJ渣浆泵服务，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查***。

4.6.2每次检修执行完毕均应试机确认，并填写《设备检修记录表》记录更换的机件材料名称和检修结果。

4.6.4 对不能使用的设备，立式80 ZJ渣浆泵服务，需进行状况标示。

5.9 记录的格式和标识：

5.9.1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。

5.9.2管理体系文件没有规定记录格式的，保定80 ZJ渣浆泵，由各部门负责***编制，报总经理批准，由文件管理人员备案后使用。

5.9.3记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。

5.9.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按《文件控制程序》执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。

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