5.4 合同或订单的修订或更改

5.4.1 合***订和更改前，由办公室与客户沟通，达成一致后才能进行。

5.4.2 合同的修订或更改应以《合同变更》予以记录，并应得到客户的确认，作为原合同的附件。必要时，合***订或更改前应进行评审。

6．相关文件

《客户满意监测控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

7．相关记录

JL-7.2-01 《合同评审表》

《销售提报单》

《生产通知单》

5.3.3审核总结

a)现场审核结束，天水650HW混流泵，审核组长***召开内审小组会议，综合全 分析内审情况。

b)确定不合格项和建立《不符合项报告》。

5.3.4末次会议

a) 末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、

依据等。

b) 各内审员报告各自审核发现——宣布《不符合项报告》，优质650HW混流泵，由受审区域负责人确认。

c) 审核组长报告本次内审情况，公司***做总结性的发言。

d) 与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。

5.10 记录的填写

5.10.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。

5.10.2 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印 姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。

5.10.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，销售650HW混流泵安装，是否易认。

5.10.4 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。

5.10.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。

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