iso认证办理管理体系认证咨询辅导培训5.1訂單評審5.1.1業務單位接獲客戶訂購單或合約書時，應審查規格、品質、價格、包裝、運送方式及付款條件等，與『報價作業』所開立「報價單」（8.1）內容是否相符。5.1.2訂單審查作業之項目，應包含下列數點：5.1.2.1價格：核對訂單之料品單價是否正確。5.1.2.2數量：有否達到經濟規模之最低生產量。5.1.2.3交期：產能是否能夠達成客戶之需求。5.1.2.4規格：（視需要會簽工程單位）A本廠是否有能力生產。B與所協定或承認之規格有無差異。5.1.2.5出貨方式：有無特別包裝要求。5.1.2.6環境物質管制：能否為本廠所接受。5.1.3客戶首次樣品或量產訂單及品質異常處理後的第一批訂單，業務人員應召集生產、工程、品保相關部門人員評審決議是否能承制該訂單滿足客戶的要求，審查通過後相關部門應在客戶訂單上簽名，且經部門主管簽名加以標識回傳給客戶。5.1.4業務單位應審核客戶授信額度是否足夠，若加計該筆訂單金額已超過授信額度時，應通知客戶採付現交易或提前支付前次貨款，若有特殊理由，應依『客戶資料及授信管理作業』之規定申請提高授信額度或取消交易。5.1.5上述條件確認無誤後，擔當業務應將〝客戶訂購單〞或〝合約書〞呈權責主管簽名核准後回傳予客戶。5.1.6客戶樣品承認及確認報價後，無論是接獲客戶回簽之「報價單」，或是客戶以口頭、E-mail、傳真等型式下達訂購資訊，業務人員均應依上述執行訂單審查。5.2訂單處理5.2.1訂單審查無誤後，業務單位再與生管確認協調交期，生管確認交期OK後，業務單位應依條文5.1.5規定將正式交期回覆予客戶。5.2.2業務單位依據客戶訂單資訊於ERP系統OM模組建立SalesOrders（如：訂單號、機種、料號、數量、訂單日期等），經權責主管登入系統核准後，即為正式的內部訂單，業務單位須按月列印「內部訂單一覽表」（8.2）留存備查。5.2.3當客戶訂單要求有『環境管理物質限用標準』或簽署環保合約時，業務需傳遞客戶信息給相關單位，相關單位依客戶標準要求進行後續作業。)