东莞中欧企业管理咨询业务如下IS09000质量IS014000环保0HS18000安全QC080000***物质TS16949汽车AS9000航空TL9000通讯IS013485***器械IS022000食品GMP良好操作规范有机食品SA8000社会责任IRIS铁路WRAP服装社会责任ETI英国道德贸易***E德国道德贸易BSCI商界社会责任ICTI玩具C-TPAT反恐CCC强制性EICC电子信息G***430建筑IS027000信息安全FSC森林IS014064碳排放社会责任验厂反恐验厂内审员培训各种管理培训驻厂式工厂管理咨询纠正措施与横向展开管制程序1.目的1.1为了及时纠***质异常，以及预防问题的重***生而制定适当之措施。2.范围2.1凡进料、制程、成品和客户投诉及各阶段之品质问题、环境问题、内审结果与管理审查结果之纠正与预防均适用。3.权责3.1品质部：品质问题的反馈及***有关部门主管就跨部门品质问题而共同制定纠正横向展开，并***记录和确认横向展开及改善效果。3.2责任单位：纠正与横向展开的制定与执行。4.定义（无）5.作业内容5.1定义：无。5.2纠正时机5.2.1客户有重大抱怨。5.2.2内部审核之不符合项。5.2.3管理审查决议事项。5.2.4同一款同一种不良状况重***生。5.2.5发生重大品质问题或环境问题。5.2.6.来料不良或制程不良超过5%。5.3纠正措施5.3.1当进料或外发加工回厂之产品品质问题、环境问题需对供应商提出纠正措施，由品质人员将[来料检验报告]移送采购，并提出对供应商的处理意见，填写[供应商来料纠正横向展开报告]，描述清楚不良现象，要求采购人员发出给供应商采取措施。5.3.2采购人员接到品质部的资讯后需30分钟内通知供应商，并跟进其相关的处理措施。供应商三天内回复.5.3.3当生产制程或成品检查有品质异常、环境异常问题发生，且符合纠正时机，由品质部巡检人员填写[纠正横向展开单]，具体描述清楚不符合的情况，并做出原因分析，必要时和责任单位共同进行原因分析，送交相关责任单位主管，要求48小时内拟定相关对策进行改善。5.3.4当品质部接获客户相关问题投诉时，品质部应搜集相关资料进行分析，必要时召集相关责任单位共同研讨，查找问题原因，制定改善措施，并在48小时内回复客户（客户特殊要求除外）。5.3.5当有内部稽核结果，管理审查决定不符合项，其它改善报告不符合时，立即进行原因分析，制订出纠正措施及完成时间表。5.3.6责任单位拟定对策后，应会同品质部门对对策的可行性以及影响程度进行评估，当认为可行时，再采取拟定的措施，改善过程中如有对策需要变更时和品质部门协调，取得一致后，方可调整执行。5.4效果确认5.4.1对供应商或外发加工商的改善措施之效果，由采购人员和品质部于下批来料进行确认，如合格后则继续合作，如未达到效果，则请供应商再次改善或派人到供应商处协助其改善。5.4.2品质部应于预定完成日期后15天内对责任单位的纠正横向展开效果进行确认，如确认效果改善不够或仍有同样的不符合情况存在，要求责任单位重新拟定对策，必要时提出横向展开，横向展开的采取，重复上述作业。5.4.3如改善合格，则由现任单位对相关的指导文件按[文件管理程序]提出修改，执行标准化。5.5横向展开5.5.1横向展开时机5.5.1a纠正措施执行后有必要采取横向展开。5.5.1b各单位根据相关记录进行统计分析有发现潜在不良状况时。5.5.1c环境管理方面潜在超标或违规需要采取横向展开时。5.5.2当有上述横向展开需要采取时，由各部门主管上报管理代表，由管理代表***相关责任单位召开会议，具体审查不符合现象发生的状况，并对纠正措施及效果进行确认。5.6纠正与横向展开的相关记录应适当保存，参考[品质记录管理程序]执行。6.相关文件6.1文件管理程序使用表单7.1纠正措施与横向展开报告)