生产和服务提供控制程序1目的和范围对公司的生产和服务过程进行有效的控制、，以确保产品符合规定的要求，满足顾客的需求和期望。适用于生产和服务提供的各阶段以及过程的确认。2职责2.1生产部负责生产计划的编制并指导各工段进行生产和过程控制，负责设备、设施和工具的维护和管理。2.2技质部负责采购产品、过程产品及***终产品的检验。2.3供销部负责提供合格的材料和设备以及产品的交付及服务控制。2．4办公室负责对员工配制、培训及能力考核。3工作程序3.1生产和服务提供过程包括产品实现、放行和服务等阶段。3.1.1公司产品工艺流程另见附图：3.1.2对特定的产品或合同，其实现过程由生产部负责进行策划。必要时编制质量计划，经总经理批准后实施。3.2生产和服务提供控制的主要内容3.2.1生产部根据产品要求评审的输出编制生产作业计划，下达生产任务通知单，作为生产的依据，由有关部门和车间执行。产品如需更改，供销部应由书面合***改记录通知有关部门和车间执行。3.2.2供销部负责编制采购计划，并按《采购控制程序》执行，确保采购产品符合要求。3.2.3技质部负责对产品实现过程进行策划，通过产品要求、编制工艺或质量计划下达车间，以指导操作者按规范进行生产和监视。3.2.4技质部负责识别关键过程，并编制和执行关键过程控制文件。这些关键过程包括对形成产品质量起决定作用、形成关键、重要特性的过程和加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。关键过程控制内容除符合上述的要求外还应包括：a）在控制文件中对关键过程进行标识；b）设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制；c）对首件产品进行自检和专检，并作实测记录；d）可行时，对关键或重要特性实施***检验；e）适用时，运用统计技术，特别是在产品质量不稳定或采用抽样方案时，应采用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视；f）填写质量记录，保持可追朔性。g）关键过程要有作业指导书。3.2.5车间工段按生产任务通知单和产品工艺的要求安排***生产。生产过程中各工序必须严格按照作业指导书和操作规范进行生产，并认真填写有关记录。3.2.6凡需进行产品试制的样品制作，由供销部下达样品生产通知单，车间负责制作，做好的样品由技质部按产品标准和顾客要求进行检验，检验合格后（必要时应得到顾客认可）方可投入批量制作。3.2.7生产部根据产品实现的要求，在产品实现过程策划中，配备、提供必要的设备和适宜的环境条件。在设备使用过程中，有计划的***车间和有关人员对其进行维护，以确保规定的运作能力。生产和服务提供使用的计算机软件，应通过对首件确认的方式进行，并履行批准手续。3.2.7技质部按《监视和测量设备控制程序》的要求对测量设备进行控制，确保测量设备量值准确。3.2.8车间和检验人员按《产品监视和测量控制程序》，通过自检首检、巡回检验等形式做好成品的检验工作，确保未经检验或检验不合格的过程产品不转序，不合格的成品不入库。不合格品按《不合格品控制程序》进行标识、隔离、评审和处置。3.2.9产品交付后，采取与顾客直接接触、问卷调查等方法与顾客沟通，了解顾客对产品的要求，同时主动受理顾客的投诉、抱怨，在规定的时间内，通过合适的方式给以答复或派人员到现场处理。3.3生产和服务提供过程的确认公司产品实现过程中焊接为特殊过程，需要对其予以认可确认，若今后涉及工艺认可时，应对人员、设备、操作方法等进行监控，且应保持其记录，若发生变化时，必须进行再确认。必要时，公司应将过程确认的程序和结果报中国船级社批准或审查。中国船级社验船师需参与确认时，船用产品制造厂应对此作出安排。生产和服务提供使用的软件如符合上述过程特性也应得到确认。3.4产品实现过程中形成的记录由相关部门按《记录控制程序》进行收集、保存。4.相关文件WR/B4.2.4-2010《记录控制程序》WR/B7.4-2010《采购控制程序》)