采购控制程序1目的和范围对采购过程及供方进行控制，应识别其采购过程中中国船级社的***要求。确保采购物资满足规定要求。适用于各种外购（外协）件、原、辅材料的采购及相应供方的评价、选择和控制。2职责2.1供销部负责采购过程的归口管理。2.2生产部负责确定采购物资的技术要求，技质部负责对采购物资进行检验和验证。3工作程序3.1采购产品分类根据采购产品对公司***终产品的影响程度将采购产品分为：3.1.1A类：产品生产所需的主要原、辅材料。3.1.2B类：产品生产所需的一般原、辅材料。3.2供方的选择原则和评定3.2.1选择供方的原则品种合适、质量稳定、价格合理、交货及时、服务优良。业绩良好的长期供货的供方，法定计量检定部门，荻得ISO9001证书的部门可优***入合格供方。供方的选择、评价和定期重新评价（至少每年应重新评价一次）的准则中应考虑中国船级社对相应产品的要求。3.2.2预选供方a)供销部、生产部、技质部分别对供方进行实地考察或收集有关供方质量能力评估方面的资料，证实其质量保证能力，预选供方；b)供销部根据新、老供方的供货业绩、质量、价格、交货期、质量保证能力等情况进行比较，预选供方，并将有关信息填入供方调查表；3.2.3评价和重新评价的内容3.2.3.1对新开发的供方主要评价：a)供方的产品质量水平状况:可通过供方调查表、样品的检验或试用进行评价；b)供方的产品质量保证能力:对已取得质量认证证书的供方可优先选择；c)供方提供该产品的顾客满意程度；d)与履约能力有关的财务状况、价格水平、交货能力；3.2.3.2对现有供方可通过其供货业绩重新评价其按要求提供产品的持续保证能力。3.2.4对供方的评价a)供销部会同生产部、技质部对供方进行评价；b)按评价的内容，逐条考察评定，填写供方评定记录；c)评价的形式可采用会签或会议形式；d)评价时，评价人员要提出评价推荐意见，择优选择供方，并在供方评定记录上签字；e)供销部负责编制合格供方名录，经总经理批准后执行，并建立合格供方档案。3.2.5对合格供方的控制a)供销部、生产部、技质部分别收集整理合格供方的质量工作信息，记录供货业绩，归入合格供方档案；b)在正常情况下，每年对合格供方进行一次复评，经评定为不合格的供方应及时从《合格供方名录》中删除；c)供方提供的产品，经进货检验出现质量不合格、交货不及时，或品种、数量出差错等情况，由仓库做好记录，并及时反馈给供销部，由供销部采取退货、更换等处置方法，并通知供方不得再次出现类似情况；d)供方连续两次出现3.2.5C情况，则取消合格供方资格，待其整改后，供销部、生产部负责对该供方整改的效果进行评定。确认合格的供方可重新列入合格供方名录***供货，并将停止供货原因、整改评定记录存入供方档案。3.3采购信息3.3.1采购计划仓库根据合同或订单及库存情况编制采购申请计划单，经总经理批准后由供销部实施采购。当生产急需原辅材料时，由相关部门填写临时采购单申请，经总经理批准后，由供销部实施3.3.2采购信息应准确清楚地表达采购产品的要求，在采购申请计划单或采购合同或定单中应提供以下信息：采购产品的质量要求；产品的验收要求；价格、数量、交付方式等。适当时可提出对供方的产品、程序、过程、设备的要求；对供方人员资格的要求；对供方的质量管理体系的要求。对中国船级社有***要求的采购产品（如：规范有持证要求的零部件），采购信息应要求供方提供其产品符合中国船级社***要求的证据。3.3.3采购的实施3.3.3.1供销部在向供方询价洽谈合同前应提供充分、适宜的采购信息，经总经理批准后实施采购。3.3.3.2采购人员应在合格供方名录中选择供方并进行采购。4采购产品的验证4.1采购产品的质量验证应对采购文件进行审核，包括对船用产品证书的要求，以及公司或顾客在现场检验的要求。应提供重要原材料的清单报中国船级社备查，对于有持证要求产品应取得中国船级社认可/产品检验证书。采购的原材料、零部件应与型式试验时所使用的原材料、零部件保持一致。4.2根据产品质量要求或合同规定，重要的机电设备，公司或顾客需要到供方进行产品验证时，由技质部安排人员负责进行。验证主要包括对供方相关出厂产品的检验、抽样评定，及对供方的质量记录、检验报告等进行审核，并做好产品验证记录。4.3当合同规定顾客对供方产品进行验证时，供销部应提供必要的条件，使顾客能在公司或供方处，对供方产品是否符合要求实施验证，但公司不能将顾客的验证结果作为供方对产品质量进行有效控制的证据，也不能免除公司提供可接受产品的责任，公司仍按要求对供方进行有效控制。4.4需经中国船级社认可或检验的采购产品，应获得并保存与其相对应的产品符合中国船级社***要求的证据，如：重要零部件、原材料的验收。5.在供方选择与评定、采购信息提供及采购产品的验证中所形成的记录，由供销部和技质部按《记录控制程序》的要求收集、整理、归档。6.相关文件WR/B4.2.4-2010《记录控制程序》WR/B8.2.4-2010《产品监视与测量控制程序》7相关记录参见质量记录清单汇编)