产品交付与***服务控制程序1.目的确保产品放行、交付的正常运行并保证交付过程中的产品质量，确保***服务过程的有效控制并使顾客满意。2.范围适用于本公司所有产品的放行、交付控制及***服务控制。3.职责3.1相关部门和技质部负责落实保障产品正常交付所需要的紧急措施，负责对顾客反馈的质量信息的分析研究。3.2技质部与销售部负责确认产品所有规定的监视和测量活动的完成及产品的放行。3.3管理者代表负责产品紧急放行的批准。3.4销售部负责登记《合同/订单台帐》，检查交付产品的准备情况并***产品交付工作，负责开列《送货单》并登记产品交付情况，负责产品交付准时率的统计，负责产品的***培训、维修及信息反馈。4.工作程序4.1产品交付4.1.1产品加工完成后，在产品的***终检验阶段，检验员必须首先确认产品实现策划中所规定的所有前期的监视和测量活动，包括产品的进货检验、过程检验以及过程的监视测量活动，尤其是特殊过程的监视和测量活动，皆已圆满完成后，该批产品方能视为合格，并由仓库管理员验证合格或标识后入库。4.1.2销售部将交付数量、日期等有关信息登记于评审过的合同/订单中。据此要求，提前检查成品的准备状况是否有确认，是否能按规定的交付日期交付产品。必要时亦可与顾客协商更改交货期。4.1.3仓库中合格成品备妥后，销售部根据规定的交货期开列《送货单》，进行产品的交付工作。在交付过程中应使用规定的搬运工具搬运产品，并注意保护包装、标签等不致损坏，必要时要采取适当的防护措施，以确保产品在运输过程中的安全。4.1.5成品装妥后应由仓库管理员与交付人员在《送货单》上签名。交付人员在成品交付清楚后，将顾客鉴收的回联交回销售部，销售部将交货情况及时登记在《合同/订单台帐》中。4.1.5紧急放行：特殊情况下，如果顾客要求的交货期紧急，限于检验时间或其他特别因素的影响，产品实现策划中所需求的所有监视和测量活动尚未完成，在经过必要的风险评估并征得顾客同意的情况下，可由管理者代表在《送货单》上签字批准后将该批产品紧急出货，但该批产品须特别标识，尚未完成的检验或试验仍须留样继续进行，一旦发现不合格的情形，须立即追回该批产品。4.1.6销售部根据《合同/订单台帐》中登记的产品交付情况每半年统计交付准时率，如未达到规定的质量目标时，则需按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的要求实施纠正措施以改进交付能力。4.2***服务4.2.1产品交付后，销售部负责向顾客提供适当的文件，包括产品使用说明书、备品或配件的使用说明书及产品的服务指导书等。4.2.2对顾客来信、来电、传真等方式的咨询及维修要求，销售部应予以答复，或派专人进行现场维修。并记录每次顾客的反馈情况及相应的答复措施，包括维修的情况。同时销售部应根据产品特点及以往顾客的反馈情况，准备一定数量的易损备件，以备需要更换零部件的顾客之需，销售部对本公司内部及派驻代理商的维修人员必须进行规定的培训、考核，并经考核合格后方能上岗。4.2.3销售部应定期汇总分析顾客反馈情况与相应措施，包括维修情况，并将结果反馈给相关部门，以有利于相关部门对产品与过程进行改进。参见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。5.相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》5.3《人力资源控制程序》6.相关记录6.1《合同／订单台帐》6.2《送货单》)