改进控制程序》3、《文件控制程序》4、《记录控制程序》六、质量记录1、《管理评审计划》QR5.4—012、《管理评审报告》QR5.4—02一、目的对特种设备制造所要求的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。二、范围适用于特种设备制造体系有关的文件（包括适用范围的外来文件）的控制。三、职责1、总经理负责批准发布质量手册；2、质保工程师负责审核质量手册；3、企管部负责质量手册的编制及文件的归口管理；4、技术部负责文件、技术标准、工艺文件、技术档案的归口管理。5、质检部负责各种质检证书、检验文件、检验标准的归口管理。6、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件编制，使用和管理。四、程序1、文件分类及管理1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由企管部负责管理。2、作业文件2.1管理文件：是公司运行质量管理体系的实施细则，是指管理制度、办法、岗位责任制等。由企管部负责归口管理，并列入《受控文件清单》；2.2技术文件：包括工艺卡、作业指导书、检验标准、锻件通用技术标准等，由技术部、质检部负责归口管理并列入《受控文件清单》。2.3外来文件：主要指与特种设备制造有关的******及***标准、行业标准、地方标准、设计文件、形式试验、报告及供方产品质量证明文件，资格证明文件等，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。分别由企管部和技术部归口管理，列入《外来文件受控清单》。3、文件的编号文件的编号按下列规则执行：质量手册编号：公司代号（YL）/手册代号（SC）—发布年号，例如：YL/SC-2007表示公司2007年发布实施的质量手册；3.1管理文件编号：公司代号（YL）/管理文件代号（GL）+顺序号—发布年号，例如YL/GL01-2007，表示公司01号管理文件，于2007年发布实施；3.2技术文件编号：公司代号（YL）/技术文件代号（JS）+顺序号—发布年号，例如YL/JS01-2007，表示公司1号技术文件，于2007年发布实施；3.3质量记录编码：QR—质量手册中的文件章节号—顺序号，例如QR-5.6-01，表示质量手册中第5.6章中***个记录表格。4、文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；4.1质量手册由企管部负责***编写，质保工程师审核，总经理批准发布，企管部负责登记、发放；4.2管理文件由各部门***编写，部门负责人审核，总经理批准，企管部负责登记、发放；4.3技术文件、检验规程等由技术、质检部门***编写，技术部、质检部长审核，总经理批准，由部门登记、发放并存档；应确保文件使用的场所，使用者应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。5、文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，公司内部使用的质量体系文件及提供给认证机构技术监督部门的质量手册应为受控，由各部门主管按规定执行。所有受控文件须在该文件封面加盖表明其受控状态的***。因其他目的对外提供的文件为非受控文件。6、文件的更改6.1质量手册由企管部***更改，填写《文件更改申请》经质保工程师审核，总经理批准后，由企管部实施更改和发放。企管部应保留文件更改内容的记录；6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》经原审批部门（人员）审批。6.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的***性。7、文件的领用7.1文件领用者应填写《文件发放、回收记录》，经相关主管部门审批后可领用。7.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而***的文件，应给予新的发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。8、文件的保存，作废与销毁8.1文件的保存8.1.1对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》；8.1.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；8.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索；8.1.4企管部不定期的对各部门文件保管情况进行检查。8.2文件的作废与销毁8.2.1所有失效或作废文件，文件主管部门及时收回，需保留的作废文件加盖“作废”***，确保防止作废文件的非预期使用；8.2.2对要销毁的作废文件，相关部门填写《文件销毁申请》，经主管部门批准后，交企管部销毁。8.3文件的借阅、***借阅、***与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、***记录》，由文件主管部门批准后借阅、***。***的受控文件应登记并加盖“受控”***。9、外来文件的控制9.1企管部和技术部分别负责收集相关的******、***及***、行业、地方标准的***新版本，统一编号，加盖受控***，分发到相关部门使用，并把旧***标准收回。9.2各部门要把上述***标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”。9.3企管部每年***对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。五、相关文件5.1《质量记录控制程序》六、质量记录6.1《文件发放、回收记录》QR-4.1-016.2《文件借阅、***记录》QR-4.1-026.3《部门受控文件清单》QR-4.1-036.4《文件更改申请》QR-4.1-046.5《文件销毁申请》QR-4.1-05一、目的对合同订单、技术协议书进行评审控制管理。更好的旅行合同规定的权利和义务，遵守***相关的******以保证供需双方的利益。二、范围适用于公司承接的特种设备制造制造中的压力管道元件的锻钢件产品等的合同订单、技术协议书的评审。三、职责1、供销部负责合同订单与产品有关的要求，***有关部门对产品合同要求进行评审，并负责与顾客沟通，负责顾客财产的控制。2、物资部负责所需物料采购的能力及供货周期的评审。3、质检部负责对产品质量要求及检测能力的评审。4、生计部负责产品的生产能力及交货期。5、技术部门负责技术协议的评审。四、程序1、与产品有关要求的确定1.1供销部负责确定与产品有关的要求顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付和交付后活动等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求（习惯上隐含的潜在要求）；与产品有关的******及强制性要求；公司承诺的其它要求。1.2供销部通过市场调查报告、合同（协议）、产品要求评审等形式表达与产品有关的要求。2、对产品要求的规定2.1在***、接受合同或定单或变更之前，供销部应***有关部门对产品的要求实施评审，以确保产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或定单要求已予解决；公司有能力满足规定的要求。2.2合同的分类2.2.1常规合同：对公司常规锻造工艺生产的定型产品所订的合同；2.2.2特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对锻造工艺、产品质量、结算重量及交货状态和交货期等有特殊要求的合同。2.3对于常规合同：由供销部销售员对产品名称、型号规格、数量、质量及验收要求，交货方式及交货期等确认无误并签名即完成评审。2.4对于特殊合同由供销部***，技术及质检部对产品质量要求、技术能力及检测能力进行评审，生计部对生产能力及交货期进行评审；供销部对原材料供应能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认后报总经理。2.5对于口头定单（如电话定货）供销部销售员负责将相关内容填入《经营销售生产综合登记表》中，经销售员确认即完成评审。在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。2.6供销部负责保存《产品要求评审表》，合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题及解决方案及跟踪措施的记录。3、合同的签定和实施3.1对产品要求评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同，对口头定单，双方确认后，即视同签定合同。3.2合同签定后，供销部负责将相关的文件发送到相关部门，作为编制工艺、***生产、采购、检验和发货的依据。3.3供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4、当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，与顾客协商一致，并通知部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需要评审。5、与顾客的沟通5.1在产品售出及销售过程中，供销部应通过各种渠道（如：广告宣传、展销会、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。5.2根据需要将合同的执行情况合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与相关部门及顾客协调一致。5.3产品销***，要收集顾客来访、来电、来函等，有关信息应建立相关的台账记录。会同技术部、生计部、质检部、车间及时与顾客沟通，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。6、顾客财产的控制6.1供销部在与顾客签订合同或接受订货时，应明确顾客财产及质量要求、质量责任。本公司顾客财产包括：顾客提供的图纸资料；顾客来料加工。6.2顾客提供的图纸资料由供销部负责接收，验证标识和登记。技术部负责使用中的维护，使用完毕后交回供销部保管，零星顾客的图纸资料随发货时退回。6.3顾客提供的钢坯材料，由物资部库房接受登记标识，贮存和维护，质检部负责验证，生产车间负责使用中的维护。6.4验收合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域或作明显的标识。6.5对于顾客财产的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并进行维护***，以防止维护不当造成损失或丢失。6.6顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。6.7对顾客财产在验证、贮存使用中发生丢失，损坏或发现不适用等情况时，相关部门应及时反馈到供销部，由供销部报告顾客并作好记录。7、产品交付及交付后的活动7.1产品交付本公司产品交付方式有：自提或***运输。7.1.1顾客自提产品时，物资部门应向顾客讲清运输中的有关要求，和顾客当面作好产品交付工作，请顾客在《送货单》上签字确认，顾客要求时，应在交付时向顾客同时提供《产品合格证》及探伤报告，材料证明书等；7.1.2顾客委托公司***运输交付时，供销部应对提供运输服务的供方进行评价，与运输供方签订合同或协议，明确运输质量要求及责任，并对运输质量进行监督，以确保运输过程中的产品质量，使产品完好地交付到目的地。7.2交付后的活动供销部负责产品交付后的活动，包括：主动了解顾客在产品加工使用中的问题，帮助顾客解决产品加工过程中遇到的困难；对顾客来访、来电、来函反映的问题及时妥善处理和答复，如出现本公司产品质量问题严格按合同相关条款及质量法执行。五、信息公司部门建立资料信息共享平台，按规定收集、贮存、传递和处理信息。产品质量信息应满足顾客的需要。其相关信息应做到：1、信息及时：及时记录、传递、处理、返回，形成信息源；2、信息准确：收集分析信息时，要加以核实，克服随意性报告；3、信息完整且能有追溯性；4、信息运用筛选有利用价值的信息。六、相关文件1《产品质量法》2《文件控制程序》七、质量记录1、《产品要求评审表》QR7.2—012、《顾客信息台账》QR7.2—023、《合同》QR7.2—034、《送货单》QR7.2—04本章对压力元件产品使用的原材料，外协，外购的采购、验收，保管与发放，材料代用，材料标识及移植和责任人员职责作出规定，确保压力元件产品所用材料准确无误，具有可追溯性。一、职责材料质量控制系统由物资管理部归口管理，技术部和质检部配合，并对该系统各有关环节工作负责，材料质量实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”执行。二、材料采购1、物资部根据用户提出的产品材料和辅料要求，经材料责任人审核的材料采购说明书和生产部提供的生产作业计划，编制原材料采购计划。2、物资部应会同质保工程师、材料责任人、质检部对供货厂家质量保证能力进行评估，作为选择供方依据，并对已建立的供货关系的供方的供货情况进行严格考核，建立档案，以便确定合格分供方名单。3、物资部采购人员按照经批准的“采购计划表”，到评定的合格供方处采购原材料和辅料，采购人员不得擅自更改所采购料的品种，规格和质量要求，因故需要更改的应按照《材料代用制度》规定的程序办理代用手续。4、供方提供的原材料及辅料必须标识齐全，材料质量证明书应提供原件或复印件（注意数据完整），并加盖供方的质量证明***和供方责任人签字，且品种、规格、批量与实物一致。三、材料接货验收1、材料到货后，采购员与库管员办理交接手续，并将材料质量证明书、化验单交库管员，双方在！以上内容是行业相关标准的节选，内容与标题没有直接的相关性，只是为了利于搜索引擎的收录。具体项目办理细节及流程欢迎您来电咨询，我们致力于把我们所擅长的项目做到******。公司地址:南京市鼓楼区***路417号先锋广场1033室联系人:田雨(业务经理)***码:13770751414联系电话:025-66639814***:453472919传真:025-66639971邮箱地址:tianyu@公司主页：http://Cl)