实施从上至下的层层控制，对质量管理体系过程进行监视，当发现过程未能达到所策划的结果时，及时采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。E10内部审核制造单位每年至少进行一次内部审核，以确定质量管理体系是否符合本要求和是否得到有效实施与保持。制造单位应当建立内容审核的控制程序（形成文件），并且加以实施和保持。内部审核控制应当达到以下要求：(1)规定审核的准则、范围、频次和方法。(2)明确审核有关人员的职责。(3)制定审核方案、保持审核记录、形成审核报告。(4)审核人员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核人员不应审核自己的工作。(5)负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。(6)跟踪对审核意见的改进结果。E11数据分析制造单位应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供顾客满意情况；产品要求的符合性；过程和产品的特性及趋势（包括采取预防措施的机会）；分包方、供方等有关信息。E12持续改进E12.1关于持续改进的总要求制造单位应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。E12.2纠正措施制造单位应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：(1)识别不合格（包括顾客抱怨）；(2)确定不合格的原因；(3)评价确保不合格不再发生的措施的需求；(4)确定和实施所需的纠正措施；(5)记录所采取措施的结果；(6)评审所采取的纠正措施。E12.3预防措施制造单位应采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：(1)识别潜在不合格及其原因；(2)评价防止不合格发生的措施的需求；(3)确定和实施所需的措施；(4)记录所采取措施的结果；(5)评审所采取的预防措施。F执行压力管道元件制造许可制度F1执行中华人民共和国行政许可制度的规定应当制定并且执行中华人民共和国有关行政许可制度的规定，并且做到如下要求：(1)应制订执行遵守中国压力管道元件制造许可制度的规定，明确对在中国境内使用的压力管道元件产品的控制程序。并明确制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关的图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要文件资料的***。(2)应制订特种设备制造许可证书使用和管理的规定。(3)应制订向中国客户提供产品质量证明文件等随机文件的规定。F2接受监督检验F2.1安全监察应制订接受特种设备安全***门的安全监察工作的规定（包括由专人负责与安全***门的联系工作等）。F2.2监督检验应制订接受压力管道元件产品监督检验工作的规定（专人负责与监督检验人员的工作联系、对监检单位提出的问题的解决等）。G附则G1适用于的规定本要求的规定是通用的，适用于各种类型、不同规模和提供不同压力管道元件产品的制造单位。当本要求的规定因制造单位产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行增加和删减G2术语本要求采用GB/T19000中的术语和定义。G3与GB/T19001的质量管理体系的关系本要求允许采用GB/T19001的质量管理体系另外增加相应要求的形式来满足本要求的规定。文件编号：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010压力管道元件制造许可现场评审记录申请单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_申请项目＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_申请类型□***□换证□增项评审组长＿＿＿＿＿＿评审员＿＿＿＿＿＿＿＿_评审日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_发布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年元月一日安徽省特种设备检测院一、管道元件制造许可资源条件评审记录1项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照***机构代码证查看工商营业执照、***机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合《规则》要求。□符合□整改□不符合□不适用注册资金（万元）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B≥800万元≥800万元≥500万元—≥500万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（㎡）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B□符合□整改□不符合□不适用≥2000㎡≥1500㎡≥1000㎡满足制造要求≥1000㎡材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、***、***、劳动合同。□符合□整改□不符合□不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、***、***、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有Ⅱ级资格。查看责任人员任命文件、***、***、劳动合同。职工人数(人)无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B≥120人≥30人≥20人满足制造要求≥20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例≥5%，≥5人≥8%，≥5人≥8%，≥3人≥8%，≥3人≥8%，≥3人***机械、材料焊接机械、材料、焊接与产品相关***与铸造相关***查看任命文件、***、***、劳动合同。检测人员无损检测Ⅱ级涡流或Ⅱ级超声2名Ⅱ级射线3人项Ⅱ级超声2人项Ⅱ级涡流或Ⅱ级超声3人项Ⅱ级射线或Ⅱ级超声1人项—理化检验2名（其中1人为技术员）至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称满足制造要求至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员—至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工满足制造要求至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B直缝埋弧焊钢管B铸铁管B□符合□整改□不符合□不适用切割设备——机械加工设备铸造设备————————焊接设备压力加工设备——成型设备——热处理设备——————喷码设备————————内焊外观检查设备————————钢管称重设备——————（直缝）——无损检测设备！以上内容是行业相关标准的节选，内容与标题没有直接的相关性，只是为了利于搜索引擎的收录。具体项目办理细节及流程欢迎您来电咨询，我们致力于把我们所擅长的项目做到******。公司地址:南京市鼓楼区***路417号先锋广场1033室联系人:田雨(业务经理)***码:13770751414联系电话:025-66639814***:453472919传真:025-66639971邮箱地址:tianyu@公司主页：http://Cl)