ColesMyer验厂品质审核清单工厂是否建立以下文件？1.品质方针(01)由***高管理层制定并批准颁发2.品质手册(02)是否通过ISO9001认证(03)建立必要的程序文件(04)经过相关部门审核并批准(05)保存相关文件记录3.管理评审程序(06)定期召开管理评审会议(07)由***高管理层召集管理人员召开(08)保存相关会议记录4.文件管控程序(09)规定文件记录保存时间不少于5年(10)为所有文件设定可追溯的文件编号(11)文件版本号更新记录5.原料供应商和外发商审核管理程序(12)合格及备用原料供应商和外发商清单(13)风险评估(14)审核记录6.客户要求及标准(15)产品、包装及测试要求(16)******(17)安全及环保要求7.环境管理(18)是否通过ISO14001认证(19)建立环境管理体系文件(20)污染控制（废气、废水、废渣）(21)噪音、供水、废料等8.内部审核管理程序(22)规定内审范围、频率、负责人(23)包括现场、机器、清洁等(24)针对不符合项的改善行动计划及其实施(25)保存相关报告记录9.产品设计和开发程序(26)阐明团队负责人及其职责(27)产品、包装和标签评估报告记录(28)测试、更改、图纸、规格书等文件记录(29)移交样管理记录(30)客户确认、签样管理记录10.样品管理控制程序(31)样品清单及管理记录(32)签样、参考样、首样、移交样、保留样的管理控制方法11.物料安全数据表MSDS(33)***、清洁剂、***等12.产品规格书(34)原料、半成品、成品、成品包装13.风险评估程序(35)工厂厂址周围及产区平面图潜在风险评估(36)仪器设备对产品的污染***小化评估及措施(37)原料存放时间及交叉污染评估(38)规定维持厂区及设备清洁，以降低对产品的污染(39)规定定期的厂区设施（墙面、门、窗等）检查及维护(40)规定***、不良品、废料的管制及处理方法14.机器设备***程序(41)维护和***计划(42)维护和***记录(43)规定维护和***期间，保证产线生产不受影响，产品不受污染15.空气质量管理程序(44)规定防范空气质量和气流对产品及生产造成的污染(45)规定空气过滤及屏蔽设施（窗帘、门帘、吸尘器、过滤机等）的安装、使用及维护16.员工手册/守则(46)规定和限制员工的吸烟区、饮食区(47)规定员工受限制区域及***人员权限(48)"规定防护服的使用、管理、清洗（若适用）"(49)"规定一次性防护用具（手套、头套、鞋套等）的使用范围及回收管控方法（若适用）"17.员工健康管理程序(50)规定产线、操作区和包装区员工不能佩戴和使用假指甲、指甲油、首饰或松散物品(51)"评估和降低员工物品对产品的污染（若工厂生产纺织类产品）"(52)对伤口及***皮肤的处理办法(53)"员工***病处理办法及记录（若工厂生产制剂类产品，如饮料、洗衣粉等）"(54)规定员工在产区不能携带松散物品（如笔、螺丝、螺母等）18.员工培训程序(55)员工培训计划(56)培训记录、培训资料、考核记录19.虫害防治控制程序(57)规定覆盖范围及防控方法(58)使用有资质的虫害防治公司或受培训员工(59)防控计划及记录(60)建立***MSDS20.外来物管控程序(61)生产、操作、储存及运输过程中的外来物污染风险评估(62)规定原料防污染办法，受污染物处理方法(63)"金属探测器的使用、灵敏性检测和校准维护方法（若适用）"(64)"金属探测器的产品检验记录，校准记录（若适用）"21.利器管控程序(65)利器（刀片、剪刀等）管控方法及负责人(66)利器管控清单及发放记录(67)受损利器管控清单22.断针管控程序(68)"阐明针具管控方法、发放及回收记录，断针方法和控制记录（若工厂生产纺织类产品）"23.易碎品管控程序(69)"规定原料、生产过程、包装和仓库中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若适用）"(70)"已碎物品的处理方法、清洁记录、台账（若适用）"24.清洁和卫生维护程序(71)规定清洁范围、方法、频率(72)清洁记录(73)化学清洁剂管理办法（储存、MSDS、标识等）25.***产前会议(74)是否与客户进行沟通确认(75)生产首样是否有确认记录(76)生产首样是否有清晰标识26.生产管理控制程序(77)生产计划、工位操作指导书、机器设备操作指导书27.品质控制程序-来料检验(78)规定原料分区摆放及标识(79)原料接收、检验及测试记录(80)"原料供应商保证函或测试记录（COA）（若适用）"(81)原料检验指导书（抽样标准、检验标准、允收标准）28.品质控制程序-成品检验(82)产品检验是否包括基本功能、稳定性、运输、包装等(83)成品测试记录（内测及第三方外测）(84)"使用Coles指定的第三方检测机构进行产品测试（适用于纺织类产品）"(85)成品放货是否由***人员执行29.测量仪器校准程序(86)测量仪器的校准是否至少一年一次(87)内部校准是否由有资格的员工执行(88)外部校准是否由具资质的检测机构执行(89)仪器清单、校准计划、校准记录、校准证书30.产品追溯程序(90)对原料、半成品、成品、成品包装（彩盒、外箱）设置批号或追溯码(91)批号或追溯码管理记录清单(92)对不良品的追溯管理(93)是否定期对追溯系统进行测试31.产品召回程序(94)规定如何辨别、隔离、检索需召回产品(95)规定需召回产品的类型：有危害、有潜在危害、不符合客户或市场要求等(96)规定如何通知整个供应链、库存方、物流方(97)规定召回时间表(98)是否每年对召回系统进行测试并保存记录(99)是否与客户进行充分沟通32.客户投诉管理程序(100)***高管理层是否承诺投诉过程真实反映客户关注点和满意度(101)对客诉的内容和所涉及不合格产品的调查过程保存详细记录(102)保存客诉处理清单(103)分析原因、制定改善计划(104)与客户充分沟通及后续跟进行动记录33.改善及纠正预防措施(105)计划及报告记录34.持续改善计划(106)计划及报告记录)