义乌博雅企业管理咨询有限公司bsci文件整改清单：1：公司现有的职责分配和资料全部统一，完善：1.1：记录性的资料（仓库账目，利器发放记录，***记录，生产报表，生产单，品质报表，物料收发记录等）全部统一规划和整理1.2：生产车间和仓库所有标识更换1.3：验厂考勤全部重新在做1.4：所有***全部更换1.5：公司各***架构重新安排1.6：人员职责重新分配1.7：公司制度重新整理1.8：人员重新培训1.9：确立体系文件所配置***架构到部门1.10：确立部门第二负责人1.11：更新所有体系文件，按文件要求进行任务分配1.12：根据不同客户所需，对文件进行编制或增加及引进外来文件1.13：对部门与部门之间相关的资料重新核对1.14：所有人员假期（年休假，请假，病假）安排统一管理1.15：工资分配重新增加收入分配项目1.16：确定工厂参与人员数量（定员）1.17：法定假日和平时休息的统一安排1.18：标识及标志全部更换1.19：提高验厂认识和意识及行为1.20：2：职责细化2.1：厂长检查各部门科长和***架构负责人的工作进行检查和签名确认；如果出现不配合和不支持工厂验厂工作的，先有厂长罚款，罚款后不改善的直接报董事长处理2.2：科长需对下属的部门资料检查及签名确认；不配合工作的由科长直接处罚；性质恶劣的报董事办和厂长2.3：主管对班组长的工作进行检查和确认，完成本部门验厂资料及配合相关部门的工作2.4：验厂资料的统一存放，不同部门的资料由各自负责，但每个部门必须每星期交叉检查一次并签名确认2.5：部门必须按照体系和验厂要求填写单据2.6：任何单据不可擅自更改格式和内容要求2.7：每月初举行一次验厂相关事宜会议，对上月工作各部门资料和检查结构进行评估及相关工作安排2.8：每月部门主管不得低于2次对员工进行验厂基本问答培训2.9：所有部门的资料交予部门直接负责人时不能超过一个星期2.10：部门负责人必须对所接收资料是否有效性进行评估和确认如果愿意对公司验厂体系进行***的改善会需要一段时间来完成且难度会很大；现在根本的问题是出现在验厂体系不完整，不统一；所以会出现这个问题点这个解决了下个又来了，无法估计和预料会出现在那个部门；如果文件，职责分配，资料和记录统一了，就可逐个预防和排查***处，且在可控状态；而且检查是逐级检查；科长也可以检查厂长，也可以查主管，彼此相互检查，这样就会是验厂体系完善起来；也可以让主管，科长等等都掌握验厂的基本常识，那样验厂通过的机率就会提高很多；解决人员思想和行为是解决问题的根本点；只有意识和行为并存才能让体系运作正常及常态化当然这项工作要完成必须得到董事长的同意和全体秀明各部门人员的支持和配合；目前的建议只是书面，实际的操作还是需要大家一起协商和沟通，然后形成一套属于秀明厂自己的验厂体系；体系除了更新和完善，剩下的就是执行；不管是人员变更还是其它因素，体系的运作必须正常运转至于目前的实际情况我现向你反映，期望你能向董事长这边沟通下；谢谢！)