3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。1．技术文件是否与实际生产和产品统一一致。2．各车间、部门使用的文件是否一致。o合格o一般不合格o严重不合格4.3文件管理1.企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。1．是否制定了技术文件管理制度。2．发布的文件是否经正式批准。3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合规定。o合格o一般不合格o严重不合格2.企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。o合格o一般不合格o严重不合格五、过程质量管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1采购控制1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．内容是否完整合理。o合格o一般不合格o严重不合格“武汉雨正企业管理咨询有限公司”与“南京新策企业管理咨询有限公司”在如今形成市场战略格局的同时，我们也与质量技术监督局、环保局、发改委、建设局、特种设备各评审与型式试验机构都保持着长期合作关系。我们将依托我们的良好人际关系与多年的项目咨询经验，为广大客户提供优质服务。特种设备制造许可证、工业产品生产许可证代理,船级社认证，QS认证代理武汉雨正企业管理咨询有限公司联系人:崔磊手机号码:18971697735联系电话:027-87738947QQ:1641431733网站：http://传真:027-87738940邮箱地址:hcthqyg@公司地址:武汉市中南路7号中商广场B座1607室ISO代理特种设备制造许可证、工业产品生产许可证代理,船级社认证，QS认证代理430000)