仓库erp系统是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统，通过信息系统对信息进行充分整理、有效传递，使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理地配置与利用，从而实现企业经营效率的提高。而今天我们主要来看看关于仓库erp系统操作技巧的介绍。请看下文：仓库erp系统操作技巧一、采购价格和数量有错误解决办法。在供应商送***之前或者入库单转换成应付凭单作业之前，一般采购都要跟供应商进行对帐，看看当月的帐目是否有错误。万一不幸的是，若采购价格有错误怎么办呢?因为采购单已经入库结案，即使只入了一部分，系统为了数据的安全，也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话，改完后再走一遍入库流程，明显是不可能的。那该怎么办呢?其实，在很多仓库erp系统在原材料入库单上有个小功能，通过此功能，可以在采购单已经结案的情况下，修改入库单价。如原来采购单上的单价为10元，而其实应该是15元，通过这个功能，可以把入库单的材料单价改为15元，计算库存成本时也是按照这个价格来计算，包括统计生产成本。但是，采购单的价格不会更改，这是为了保留历史记录。但是，在转换应付凭单的时候，就会以正确的价格，即15元的价格。若数量有问题也可以做类似处理。如供应商总共送来5万套材料，但是，如质量或者其他原因，较后计价的数量只有4.9万套，此时，就可以在这里直接更改数量即可。这个工具，极大的方便了日常管理。仓库erp系统操作技巧二、***信息的控制。若想要财务付款，一般需要四张单据，分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商***，缺一不可。特别是供应商******，以为这***对于企业来说，就是钱。所以，财务人员也想省事，跟采购或者供应商说，你们没有***就不用来向财务请款了，请了也是白请。也就是说，在转应付凭单的时候，就要有一个判断，看入库单有没有***，及***的金额是否准确等等。在入库单上还有一个功能，通过这个功能，采购员可以把这张入库单的***信息输入进去。在转换应付凭单的时候，财务人员可以选择，是全部转换呢，还是只转换那有有***信息的入库单据。通过这个控制，那些不及时提供***的供应商，就不用想急着收到款项。但是，在实际作业中，有这种情况存在。如供应商不按照当月的货款来开***，而是每月固定***。如当月的货款虽然有550万，但是，其每月就开500万***。此时，就有个***的匹配问题。关于这个问题的处理情况，我会在应付帐款的另外一个流程中，详细介绍。仓库erp系统操作技巧三、在应付凭证处发现采购价格有误。有时候由于人为的疏忽，采购员在对帐时，没有发现什么问题。但是，财务人员在审核凭证时，发现了价格有问题。在应付凭单上有个查询工具，可以查询这个材料、这个供应商的历史交易信息，可以看到价格等记录，方便财务人员核对。若财务人员在核对时，发现价格有错误，该如何操作呢?当然，可以直接在应付凭单上进行修改。但是，我一般在ERP项目实施时，不建议用户这么做。因为财务人员从管理角度讲，是没有价格更改的权限，若直接在应付凭单上改的话，不方便以后财务工作的稽核，跟财务管理的要求也合。财务管理要求，若记帐凭证错误是因为原始凭证的错误引起的，则还要开证明。所以，我在财务模块实施中，建议用户若发现原材料的价格有错误，在采购员对帐时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。若应付凭单不删除的话，则对应的原材料入库单是已经结束了的，无法进行任何修改。所以，要在修改前，一定要先删除应付凭单。仓库erp系统操作技巧四、有预付款情况下的处理方法。如某个供应商比较刁，他要求企业在下单时，必须先预付50%的预付款。若企业当月下单500万，先预付了250万。在月底的时候，实际只要付款250万即可，这在系统里是如何体现的呢?在根据入库单自动生成应付凭单的过程中，系统会去判断，这张入库单对应的采购单有没有预付款的项目，没有就罢了，若有，则在生成应付凭单的时候，还会触发一个动作。就是关联对应的预付单据。在生成的预付款单据上，会带出原来的预付款记录，并可以根据用户的要求，自动冲销应付帐款。当然，用户也可以选择在付款的时候冲销，用户可以根据自己的操作习惯来选择。)