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5.4措施的验证与跟踪a.《纠正预防措施报告》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。b.《纠正预防措施报告》发出部门收到责任部门反馈实施改进完毕的信息后,及时对措施的实施效果进行验证评价,评价结果记录于《纠正预防措施报告》效果验证栏。c.对于在验证过程中,发现措施无效或未全实施,由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。d.对于连续两次验证发现同一不符合/潜在不符合的措施无效时,由验证部门报告总经理依据5.2规定进行处理。1.工作流程5.1客户满意度测量的频率和方法:5.1.1每年一次对顾客进行调查,通过各种途径(电话、传真、电子邮件、登门拜访等)对顾客进行调查,向客户了解其对本公司提供产品和服务的满意度,形成《客户满意度调查记录》。5.1.2为了保证《客户满意度调查记录》的真实性和客观性,《客户满意度调查记录》应经客户确认,然后向管理者代表报告。5.1.3销售部负责对《客户满意度调查记录》进行分析评价,并形成《顾客满意度分析报告》,呈报总经理。数据分析应:a)分析每一份调查记录;b)综合所有调查记录;c)特别关注不满意的分析结果和表现优的分析结果,应进一步分析原因和规律。5.1.4总经理对客户提出的合理化建议、某个调查项目的不满意和统计得出的单个或总的不满意,决定其改进措施,必要时发出《纠正和预防措施要求表》要求责任部门予以改进。5.2生产计划和准备:5.2.1生产部下达生产计划,安排有关生产。5.2.2生产部根据生产计划进行生产,并进行日常监督。5.2.3每天开始工作前,生产部主管应检查其周围环境,确认无问题后才能开始工作。5.2.4每种新产品开始生产前,生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。5.3物料收发和管理:5.3.1工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要,经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。)
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