公司制定QP9.2.1《内部审核控制程序》，以控制内部审核过程。9.2.1公司按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否符合：***自身质量管理体系要求，ISO9001标准的要求。b）是否得到有效的实施和保持。9.2.2公司应a）依据有关过程的重要性、对产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b）规定每次审核的审核准则和范围；c）应确保审核过程客观公正；d）确保将审核结果报告给相关管理者；e）及时采取适当的纠正和纠正措施；f）保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。9.2.2.1内部审核方案公司有一个形成文件的内部审核过程。该过程应包括制定并实施一个涵盖整个质量管理体系内部审核方案，其中包含质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核。应根据风险、内外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。在负责软件开发的情况下，***应在其内部审核方案中包括软件开发能力评估。应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及或顾客投诉进行调整。应对评审方案的有效性进行评审，作为管理评审的一部分。9.2.2.2质量管理体系审核公司根据年度方案，每3个日历年采用过程方法审核一次全部质量管理体系过程，来验证符合本汽车QMS标准的符合性。结合这些审核，***应对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样，检查是否得到有效实施。9.2.2.3制造过程审核公司制定QP9.2.2《过程审核控制程序》.使用顾客特定要求的过程审核方法，每3个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如果顾客没有指定，***应确定要采用的审核方法。在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包含适当的交接班抽样。制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA）、控制计划及相关文件有效实施的审核。9.2.2.4产品审核公司制定QP9.2.3《产品审核控制程序》，采用顾客特定要求的方法，在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证对所规定要求符合性。顾客未定义的，公司确定要采用的审核方法。)