●质量方针、目标，过程绩效●经营计划，审核计划●顾客***要求、体系要求、体系文件●上次内,外部审核结果●审核方案(含产品、过程审核)●审核规程、审核指导书、图纸、FMEA●符合标准有效过程、产品、质量体系●内审报告(含体系、产品、过程审核)●内审不符合报告及记录●过程受控和有能力●内审检查记录●风险及控制措施等风险分析应对措施☞没有审核员☞审核员能力不足，不能发现深层次问题☞同样的不符合项重***生☞不符合项未及时关闭或未关闭☞对相应的人员进行培训，并获得内审资格☞对内审员进行培训，提高人员能力☞纠正措施要针对问题的根本原因，经验证后举一反三，寻找系统问题并解决☞对相关部门责任人进行考核，约束其在规定时间内关闭不符合项所需资源信息1.合格的内审员2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室,纠正措施所需资源；检验/试验装置过程方法要点过程衡量指标●过程程序、规范规定的方法●质量目标策划●内审策划，内审资格●班次●产品审核●制造过程审核●顾客要求是否落实●过程方法指标频次考核◆体系内审计划完成率100%◆过程审核符合率≥95％◆产品审核QKZ≥98％每年考参)