1．0目的对公司管理体系进行系统的、正规的、***的审核，以确保管理体系的符合性和有效性。2.0适用范围适用于公司管理体系涉及的所有部门和人员。3.0职责权限3.1管理者代表对内部审核负***职责；3.2品管部对***内部审核负责；3.3各相关部门配合工作。4.0工作程序4.1每年年底由品管部编制《年度内部审核计划》后作为下一年度的内部审核安排。一般定为每年进行一次内部审核，两次审核间隔不得超过12个月。4.1.1每年内部审核依据《年度内部审核计划》安排内部审核，但发生以下情况之一时应增加审核的频次：(1)公司***结构发生重大变化后；(2)公司的产品及工艺过程发生变化；(3)与质量有关的***、***、标准等发生变化；(4)发生重大的质量事故或严重顾客投诉。4.1.2根据《年度内部审核计划》的安排，由管理者代表在正式审核前任命审核组长负责此次审核事宜。4.1.3审核组长负责编制《内部审核实施计划》，于审核前经管理者代表批准后发放。计划中应明确审核的目的、范围、依据以及审核组的成员和审核日程安排。4.1.4审核组长***审核组成员按照审核计划中的任务安排，依据被审核部门相关的《管理手册》等文件规定编制《内审检查表》，经审核组组长审批以确保其充分性和适宜性，《内审检查表》作为审核员现场审核依据之一。4.1.5审核的实施(1)***会议：***会议由审核组组长主持，总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加，其内容为：宣布此次审核目的、范围、依据以及审核的日程安排和要求；(2)现场审核：审核员依据《内部审核计划》中日程的安排和《内部审核检查表》对受审核部门进行审核，审核员不得审核本部门的工作,在审核中审核员通过听、查、看、问等方式进行审核，当审核发现与审核的依据不符合时，开具不合格项报告；(3)审核组内部会议：现场审核结束后，审核组召开内部会议复查《不合格项报告》、编制《不合格项分布表》并得出审核结论；(4)末次会议：末次会议由审核组组长主持，总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加，其内容为：宣布此次审核的目的、范围、依据并宣读《不合格项报告》和审核结论，同时对《不合格项报告》中的不合格项有关的整改事宜做出安排。4.1.6审核结束后审核组组长依据审核的结果编制《内部审核报告》，经管理代表批准后三日内下发。4.1.7不合格项纠正措施的验证：审核结束后各责任部门依据审核组开出的《不合格项报告》分析原因，制定纠正和纠正措施，经管理者代表批准后实施，审核组对其整改效果进行验证，验证结果记入《不合格项报告》中，对于验证结果不符合整改要求的按以上规定重新进行整改。)