公司***制定并执行《内部审核控制程序》，确保每年至少进行一次内部审核，以确定HA***体系是否符合要求，并得到有效实施、保持和更新。在制定审核计划时考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的审核结果，并对审核的准则、范围和方法做出规定。内部审核员的选择和审核的实施确保审核过程的客观性和公正性，内部审核员不应审核自己的工作。对发现问题责任部门应分析原因，采取纠正措施，以消除所发现的不符合项及其原因。内部审核组***对所采取措施的有效性进行验证；内部审核过程相关记录由质管部负责保存。)