1.目的对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置等有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品非预期的使用或交付。建立并保持不合格品控制的形成文件的程序。2.适用范围适用于原材料、半成品及成品中不合格的控制。3.职责3.1质检人员负责检验及对不合格品予以标识，开具《不合格品报告》。3.2各部门：处理在本部门发现的不合格。3.3生产副总或者总工程师：负责《不合格品报告》批准使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。3.1生产部：a)负责生产过程的实施、监视和测量；b)负责生产过程中生产设备的维护与***.3.2a)供应部负责为生产备料、所需物料的配置。b)办公室负责人员的配置，保证人员按时就位。c)销售负责发货以及产品的交付，负责与顾客的沟通。3.3生技部负责产品的质量检验。5.4采购商品的检查和验收a)5.4.1采购员和质检部按《产品的监视和测量控制程序》要求共同对采购产品进行验收。合格的，由仓库管理员对照《购买申请》记载事项验收入库并出具《入库单》。5.4.2对于验收发现的不合格，应标识并隔离后，通知采购人员与供方沟通处理，并记录处理方式。处理方式包括退货必要时进行应急采购和让步接收。让步接收应由总经理批准。5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由供应部***相关人员按采购合同的有关规定进行验证。)