1目的采取有效的途径获得ISO22000体系运行过程中潜在不合格的信息，制定合理的预防或改进措施，确保体系及时得到更新，实现体系的持续改进。2适用范围适用于公司对食品安全管理体系中潜在不合格的识别、预防。3职责3.1***高管理层对于及时更新体系负有***责任。3.2质控部是本程序的主控部门，负责对内审和管理评审中的预防措施进行指导、监督和跟踪验证。3.3仓库、物流部对日常检查发现的潜在不合格进行跟踪验证。3.4各责任部门在对潜在不合格原因分析的基础上，制定有效的预防或改进措施并实施。对自查发现的潜在不合格由部门负责人实施跟踪验证。3.5食品安全小组组长负责评价预防措施完成情况及结果达到预期要求的程度。4工作程序4.1潜在不合格信息的来源4.1.1顾客的需求和期望、市场分析、自我评价的结果、操作方案失控的早期报警、验证活动的结果、员工的合理建议；4.1.2内部和外部沟通的结果；4.1.3有关食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的其他信息；4.1.4管理评审的输出。4.2原因分析、确定并实施所需的预防措施4.2.1质控部会同有关部门负责人对潜在不合格的信息进行调查、确认，对确定的潜在不合格策划预防措施，并根据潜在不合格的影响程度考虑措施实施的优先顺序。4.2.采取的预防措施应与所遇到的潜在不合格的影响程度相适应。4.2.3质控部对预防措施的实施情况进行控制，并对完成情况实施验证，确保有效。4.3记录结果4.3.1责任部门将潜在不合格内容、原因、纠正措施及完成情况记录在《纠正/预防措施处理单》中。4.3.2质控部对措施的有效性进行评价，并在《纠正/预防措施处理单》上签字确认。4.4评价预防措施的完成情况及结果达到预定要求的程度4.4.1食品安全小组组长对措施完成情况及结果达到预期要求的程度进行评价，对已制定的“预防措施”未清除潜在不合格原因的，由质控部***有关部门重新分析原因，评价并重新制定预防措施，经食品安全小组组长审批后实施，质控部对实施结果进行再验证和再评审。4.3.2预防措施的有关信息应作为管理评审的输入。)