2.部分表单的编号仍未修改，表单的编号应为：“程序文件”或“作业指导书”的编号+流水号（看到表单编号就能知道他的出处）3.ISO体系的精髓是“做你所写，写你所做”，所有程序文件中出现的作业指导书、表单均应可找到受控有效文件。例如：经营管理部《文件与资料管制程序》中提到技术类文件按照《技术文件管理制度》进行管制，就需要编制相应的《技术文件管理制度》。技术文件的管理要按照《技术文件管理制度》落地执行。4.有些程序文件的表单尚未附上。质量部：《标识和可追溯性程序》，文件版本应为“V1.0”，表单名称与附件名称未一一对应；2.《监视和测量设备管制程序》表单待补充；3.《产品认证一致性及变更控制程序》可取消；4.《纠正和预防措施管制程序确认》：定义主体未明确；表单未附；5.《生产过程检查管制程序》未见表单，是都附在作业指导书后面了吗？检验记录是审核***。经营管理部：1.缺少《公司环境和相关方需求管制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《目标管理程序》。供应链管理部：程序文件编号未统一，如：W-SK-P005设备控制程序，未修改。)