审核注意：部门职责和任职要求，是否按要求履行。审核记录：部门负责人介绍：部门的主要职责与权限：资金保供工作，成本核算工作，识别并控制部门的环境因素及weixian源。部门设置岗位及职责规定：《岗位职责及任职要求》中规定查问几个岗位看按规定履行情况：抽：部门经理及财务人员、出纳人员均能按规定上岗，均能按规定履行。环保安全资金保供情况，能源统计情况：提供了“2018年度环保安全touzi计划”，在体系运行中保证环保和安全用款专款专用，确保使用。对安全消防设施的touzi保障：可提供：消防设施的检测费用。应急演练费用、安全培训费用。对职工福利、投保资金保障：防暑降温福利、劳保用品购置费用、加入baoxian费用。资金保供率100%提供2018年度能源资源消耗计划及1-4月份完成情况”均控制在计划范围之内。本部门风险和机遇识别及措施实施情况：风险和机遇与措施：资金不足--执行财务管理制度措施有效；人员能力不足--重新招聘或培训，措施有效等。风险和机遇识别比较完全，措施适宜，评价有效。审核注意：是否提供了环境因素识别清单，是否辨识出重要环境因素清单，并采取有效控制措施，控制效果如何？能提供识别环境因素和weixian源的识别和评价清单，涉及重要环境因素，废墨盒、色带、硒鼓、废旧电池、灯管等weixian废物的丢弃及火灾；火灾和交通事故等重大weixian源现场观察废墨盒、色带、硒鼓、废旧电池、灯管等weixian废物,集中处理。实施了消防知识和道路交通安全知识培训，进行了消防应急演练，提高了员工消防安全意识，无火灾和安全事故发生，措施有效。询问相关人员参加了危废管理及消防安全知识学习和培训。符合要求。本部门管理目标：环境安全资金专款专用100%；本部门目标实现。公司运行策划和控制情况：公司编制了《运行控制程序》《环境管理制度》《管理目标管理制度》等，对运行过程进行控制。控制有效。本部门活动主要在办公区。现场查看：环境整洁，无噪声、粉尘。光照度充足。垃圾分类存放：可回收纸张、报纸、纸箱等集中存放在一块，kunbang成捆，定期外卖；不可回收生活垃圾每天由清洁工运走处理，危废如硒鼓、墨盒等由供货方统一回收。办公室张贴有节约用水、小心触电警示。无长明灯、长流水；使用节能灯。电线无私搭乱建现象。运行控制符合要求。)