1、目的通过定期进行内部审核，以评价本公司建立的质量管理体系对IS09001:2008标准、产品实现的策划安排以及对公司建立质量管理体系要求的符合性，实施和保持的有效性，寻求改进的机会。2.适用范围适用于本公司内部质量管理体系审核。3.职责3.l总经理：负责批准《年度内部质量审核计划》、提供内部质量审核必备的人力和资源。3.2管理者代表：zuzhi制订《年度内部质量审核计划》，监督内部质量审核的实施，批准《内部质量审核报告》。3.3办公室：负责制订《年度内部质量审核计划》，收集、保管内部质量审核记录资料。3.4审核组长：负责主持审核工作，报告审核结果，落实纠正措施要求及跟踪。3.5审核组员：负责执行审核工作，记录审核证据，进行改善措施的zhuizong验证。3.6各部门/车间：配合审核工作，客观地提供审核证据，确认问题点，落实《纠正/预防措施报告》的要求。4.工作程序和要求4.1编制审核计划4.1.l内部审核的时间间隔：公司的内部质量管理体系审核原则上每年进行一次。4.1.2管理者代表应于每年底，zuzhi办公室编制次年度《年度内部质量审核计划》，经总经理批准后发至各部门。4.1.3不定期内部审核计划当外部审核或内部审核不理想、或有重要工艺、材料、设备变化、重大质量问题发生时，由管理者代表提出临时审核计划，经总经理批准后发至各被审核部门。据此开展不定期内部质量体系审核。4.2审核人员的选择4.2.l审核员应由受过内部质量审核培训，经考核合格者担任。4.2.2审核员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其du立性和公正性。4.2.3审核员必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其范围。4.3审核准备4.3.l管理者代表于内部审核前与审核组成员召开准备会议，任命审核组长，组成审核组。4.3.2审核组成员进行适当分工。将《年度内部质量审核计划》，提前3-5天送出，经被审核部门负责人确认。4.3.3审核组长和审核员应在实施审核前收集、熟悉有关质量文件和信息，结合上次审核情况，编制《审核检查表》。《审核检查表》要适当考虑审核的广度和深度，考虑抽样证据的代表性和可靠性。4.4实施审核4.4.1审核组长主持召开shou次会议，说明内审的目的、性质、范围、依据、日程安排等。公司及相关部门主管参加，并在《会议签到表》上签到。4.4.2审核时，审核组长应依据《审核检查表》目标执行审核，如实记录，并掌握好进度和审核气氛。4.4.3一个部门审核结束，《审核检查表》记录内容需经被审核部门主管签名确认。4.4.4审核结束后，内审组召开碰头会，回顾整个审核情况，做出总体评价，确定《纠正/预防措施报告》的内容。4.4.5审核组长召开并主持本次会议，总结内审情况，做出质量管理体系运行情况评价和改进建议，公布《纠正/预防措施报告》内容。公司及部门主管出席、签到。)